新接手一公司的账务处理，前任财务同一个类型的支出和收入设置并使用了两三个科目以上（如：有应收账款-A供应商，又使用了其他应收款—A供应商或者应收账款-A供应商有限公司，这个收入都属于主营业务收入）。请问老师，我现在根据已收到的科目余额表先建账后再做一个分录调整合并到一个科目吗？正确应该怎么处理呢？

大潘 追问

2023-06-13 16:27

好的，老师，另外公司有使用企业支付宝一年，前任财务一直没有打印企业支付宝的账单入账。那我现在要把这一年的支付宝账单打印出来补入账到当期吗？

meizi老师 解答

2023-06-13 16:29

你好；要的；这部分如果有收入； 这样会造成你偷漏税的

大潘 追问

2023-06-13 16:34

支付宝里的都是支出类的费用和成本，没有收入类的。前任财务每次充值企业支付宝都是借其他应收款-支付宝，贷记银存。发生成本时是借记主成本，贷记现金。导致其他应收款-支付宝金额累计越来越大。我现在把相应的借记主成本，贷记现金的分录红冲，再做正确的借记成本，贷其他应收款-支付宝，这样处理可以吗？

meizi老师 解答

2023-06-13 16:39

你好；    是的；  你要尽快去处理哈 ；    

大潘 追问

2023-06-13 16:41

好的，明白，谢谢您青老师。

meizi老师 解答

2023-06-13 16:44

不客气的； 帮到你就好； 尽快去报税的