实际抵扣税额为负数

外向的大门 追问

2023-06-13 14:44

22年度12月分开的一张发票，今年2月份红冲重新开票

外向的大门 追问

2023-06-13 14:46

修改申报表时，将一般项目的销项又转回即征即退，一般项目这边销项我是直接填负数吗

meizi老师 解答

2023-06-13 14:48

你好； 你这个发票是一般计税还是什么业务的  

外向的大门 追问

2023-06-13 14:48

外向的大门 追问

2023-06-13 14:48

软件产品销售，13%

外向的大门 追问

2023-06-13 14:50

申请增值税即征即退时，让我修改12月的申报表，所以就把后来红冲的那笔在12月所属期转到一般项目上了，2月份重新开票后再转回即征即退项目

外向的大门 追问

2023-06-13 14:53

所以在2月份，下面的实际抵扣税额变成负数的了，这是不是算错了

meizi老师 解答

2023-06-13 14:57

你好；   正常不应该是负数的；  你修改后 税务局那边怎么说的； 允许你这样改吗

外向的大门 追问

2023-06-13 15:03

我之前的留抵在修改12月份申报表时，一般项目这边都用掉了，所以1、2月份的话都没有进项可以抵扣

meizi老师 解答

2023-06-13 15:06

你好；   那你这个没有可以抵扣； 还是负数； 那就不对的；