老师好，请问给外账的发票比如做5月份的账，只给5月份的发票吗？但是有一个问题，就是报销差旅费他会跨月报销，里面的发票是5月和6月一起报的，然后需要分开6月和5月的发票吗？那这样的话，你这笔账就对不上了呢。

老师好，请问给外账的发票比如做5月份的账，只给5月份的发票吗？但是有一个问题，就是报销差旅费他会跨月报销，里面的发票是5月和6月一起报的，然后需要分开6月和5月的发票吗？那这样的话，你这笔账就对不上了呢。

答： 你好1； 你比如5月的费用在6月补开发票给你；你可以在5月做暂估； 6月收到的发票附在5月凭证后面 ；  6月的费正常在6月做即可 

老师，私车公用差旅费报销，油费和餐补都是按照公司制度补贴报销的，油票和补贴的油费是不一样的，这种是不是不能做到外账里面去？

答： 你好，发生不频繁的可以拿发票做到外账，如果长期的私车公用，建议签个使用协议，然后费用票就可以正常走外账

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

非本公司员工，为我公司提供技术支持，需要为其长期报销差旅费，需要签订什么协议才合理入账

答： 你好！ 可以签个技术合作协议，协议中明确给該员工报销差旅费就可以了