老师您好，请问支付生产车间废弃机油润滑油处理费计入什么科目？

夏花花 追问

2023-06-08 16:36

老师，可以直接计入管理费用不呢？

郭老师 解答

2023-06-08 16:37

可以的，可以这么做的。

夏花花 追问

2023-06-08 16:39

如果苗已经销售完了，发票也开了，但是还有好多费用是要计入成本里面的，怎么急转成本？

郭老师 解答

2023-06-08 16:40

收入没法结转成本，这个是当年的还是去年的？

郭老师 解答

2023-06-08 16:40

没有收入没法结转成本，你收入和成本需要匹配。

夏花花 追问

2023-06-08 16:43

今年的，只是说还有好多费用是育苗成本里面的

夏花花 追问

2023-06-08 16:45

但是发票已经5月份开的了 ，收入6月份也做了

郭老师 解答

2023-06-08 16:48

借消耗性生物资产贷银行存款确认收入之后借主营业务成本贷消耗性生物资产。

夏花花 追问

2023-06-08 18:35

主要就是有些该纳入苗的成本还没有纳入

郭老师 解答

2023-06-08 18:36

补上去借消耗性生物资产，贷银行放款。

夏花花 追问

2023-06-08 19:35

主要是还未付，而且也只是一个大概金额

郭老师 解答

2023-06-08 19:44

可以的，可以先暂估

夏花花 追问

2023-06-08 19:56

好的，如果说是个人就挂个人，是单位就挂单位吗？

郭老师 解答

2023-06-08 19:59

可以的，可以这么做的。

夏花花 追问

2023-06-09 09:06

老师，那如果暂估多了，实际支付小于暂估怎么做分录

郭老师 解答

2023-06-09 09:07

银行后期发票到了红冲再做发票的就可以了。