送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-05 13:01

两者都可以没区别?需要算作无票收入,报增值税吗?还是计入营业外收入的不用报税,计入其他业务收入需要报税?

追问

2016-12-05 13:07

老师您 好,开票系统重复开了两张一样的发票,忘记将其中一张点击作废,这个月增值税照样报收入,挂账照样挂收入,下个月再在开票系统做红冲,凭证的贷方放收入跟税金,借方挂什么科目好,没收到现金跟银行存款

吴月柳 解答

2016-12-05 12:55

你好,计入其他业务收入科目或营业外收入

吴月柳 解答

2016-12-05 13:02

你好,都需要确认增值税

吴月柳 解答

2016-12-05 13:10

你好,作废了就不需要确认收入,下个月也做不了红冲的,红冲需要开具红字发票才可以做。借:应收账款  贷:主营业务收入  应交税费-应交增值税

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