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A 企业与2019年年末以 600 万元购入一项生产用固定资产，按照该项固定资产的预计使用情况，A企业估计其使用寿命为20年，直线法折旧，预计净残值为 0，假定税法规定的折旧年限、折旧方法及净残值与会计规定相同。 2021 年 12 月 31日A企业估计该项固定资产的可收回金额为 500 万元。2021年利润总额为 200 万元。 要求：(1）计算 2021 年企业所得税应纳税额 (2）该项固定资产折日对纳税的影响金额 (3) 做出会计分录
有气势的书包
于2023-06-08 09:29 发布 539次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-06-08 09:31
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你好 老师。我公司大门口做了一块公司名称的铭牌 问
你好，可直接计入管理费用 答
老师，您好，公司销售真实成本就是从ERP销售明细表里 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
请问，车间里用的煤，放哪个科目里，发票来了怎么做账？ 问
同学，你好 借：“制造费用——燃料费”或 “生产成本——直接材料/燃料” 贷：银行存款 发票来了，直接红冲上面的分录，再按照发票重新做 答
老师，三月份必须做什么？在税务局？个人汇算清缴什么 问
是的，个人工资做汇算清缴 答
生产免抵退企业是怎么报税的 问
同学，你好 登录系统 进入电子税务局，依次点击【我要办税】→【出口退税管理】→【出口退（免）税申报】。 数据采集 点击【生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细表】，录入当期出口信息； 可通过【报关单导入】功能，批量导入从电子口岸下载并解密的报关单数据，系统自动生成申报明细。 生成汇总表 进入【确认汇总表】模块，系统自动计算“不得免征和抵扣税额”“期末留抵税额”等关键数据； 核对无误后点击【确认】，生成《免抵退税申报汇总表》。 生成申报数据 点击【退税申报】→【生成申报数据】→【确认】，完成数据打包。 数据自检 点击【数据自检】，系统将检查是否存在申报疑点； 若存在错误类疑点（如数据逻辑冲突），必须撤销申报、修改后重新提交； 警告类疑点可选择性处理，但建议核实清楚。 正式申报 自检通过后，勾选数据，点击【正式申报】，提交至主管税务机关。 答
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