你好老师，税务推送的这个是什么意思？我要怎么操作吗？

乐乐 追问

2023-06-07 11:15

之前21、22年符合要求，但是今年不符合。

郭老师 解答

2023-06-07 11:16

那你看下你2022年有余额吗？这个余额不应该有的。

乐乐 追问

2023-06-07 11:17

2022年有留底的税

郭老师 解答

2023-06-07 11:19

你好
修改一下12月份的申报表还剩下多少，在附表四条减里面填写多少就可以了。

乐乐 追问

2023-06-07 13:02

所以之前加计抵减金额还没有用到，一直在帐上

郭老师 解答

2023-06-07 13:05

那你们不符合要求了，就得清零，不允许有余额了，你不允许使用这个政策了。

乐乐 追问

2023-06-07 13:23

你的意思的，之前2年提的加计抵减没有用到，到了2023年之前没用到的加计抵是作废了，要在去年年底全部冲减掉之前提的加计抵减？是这个意思吗？

郭老师 解答

2023-06-07 13:24

对的是的，是这个意思。

乐乐 追问

2023-06-07 13:38

我刚刚问了12366，说如果现在还在实行这个加计抵减的政策，那之前提的还是可以享受的。我现在在想咨询下，这个加计抵减的公式=当月可抵扣进项税额的10% ,这个可抵扣进项税额怎么理解，我都是按当月发生的进项一进项转出的差额提的，没有减销项税额？我这个提的是不是不对？

郭老师 解答

2023-06-07 13:46

你问一下你税务局那边能享受吧，我记得有一个政策是不可以的。

乐乐 追问

2023-06-07 14:11

我问过了，是按我的这个计提方法计提的。

郭老师 解答

2023-06-07 14:14

那你这个提示就不需要管的。

乐乐 追问

2023-06-07 16:07

老师，你们学堂有没有这个全电票的操作流程的学习课程 ？

郭老师 解答

2023-06-07 16:10

暂时没有这个课程的。