出口免税企业，有进项专票5月已入账，忘了在5月做发票不抵扣勾选，清卡做完帐后才想起来，于是选择了6月不抵扣勾选，这张专票税额44元，该如何处理合适？

住进时光里 追问

2023-06-06 21:30

发票勾选平台不处理吗

郭老师 解答

2023-06-06 21:33

你在这个月选择不抵扣勾选，下一个月确认就可以了

住进时光里 追问

2023-06-07 07:58

5月入账，清卡后才发现忘了在勾选平台选择5月不抵扣勾选，我为了补救选择了6月不抵扣勾选，比较入账月份和发票勾选平台操作月份不一致，想问下有什么补救方法？6月的不抵扣勾选能否撤销，让我在5月重写勾选一次。

郭老师 解答

2023-06-07 08:03

你申报了增值税吗？你得抵扣统计的页面撤销勾选。你晚一个月，早一个月无所谓，反正你不抵扣这个没有关系。