公司其他地区有员工需要支付工资缴纳个税，这笔款由代理老师帮忙支付缴纳，那对于公司怎么入账呢，支付时怎么入账，收到发票怎么入账，需要在上一个月计提吗？

???? 焦糖玛奇朵 追问

2023-06-05 14:17

公司其他地区有员工需要支付工资缴纳社保，这笔款由代理老师帮忙支付缴纳，那对于公司怎么入账呢，支付时怎么入账，收到发票怎么入账，需要在上一个月计提吗？

玲老师 解答

2023-06-05 14:21

你好，发生的当月账务处理，我已经给您写分录了，您看哪里不清楚？

???? 焦糖玛奇朵 追问

2023-06-05 14:22

你写的是个税的，我问的是工资和社保

玲老师 解答

2023-06-05 14:26

借应付职工薪酬贷其他应付款。个人部分社保。
借其他应付款个人部分社保贷，其他应付款待付款的单位或者个人。
然后支付的费用借管理费用，办公费贷，银行存款。