申报2022年企业所得税，公司符合小微企业，申报表显示需要退税，如果不想退该如何调整？

AHuayu 追问

2023-06-05 10:20

调完后，减免所得税优惠明细表第一行的金额也跟着变，最后还是会有退税

郭老师 解答

2023-06-05 10:24

你好，需要退税的金额是多少？弥补亏损明细表最后一栏是多少？

AHuayu 追问

2023-06-05 10:31

需要退税金额：19118.71元     弥补亏损最后一栏是420170.52

郭老师 解答

2023-06-05 10:33

19118.71/2.5%➕420170.52

填写这个进去的不会出现退税的。

AHuayu 追问

2023-06-05 11:45

这样算出来，需要补1万6千多得税，如果少交点的话可以调吗？

郭老师 解答

2023-06-05 11:46

哦，那不对，你截图吧，你截图我看一下的107040这个表格填写了吗。

AHuayu 追问

2023-06-05 11:54

这是107040的图

郭老师 解答

2023-06-05 11:58

你好，不要这个图片弥补亏损，明细表最后一行，最后一列，还有主表，这个都是调整之前的数据截图

郭老师 解答

2023-06-05 11:58

有这个图片看不出来的，没法判断。

AHuayu 追问

2023-06-05 12:07

第一张是弥补亏损，第二张是主表是调整后的

郭老师 解答

2023-06-05 12:16

我要的是没有调整之前，就是你一开始问的那个。

AHuayu 追问

2023-06-05 12:22

第一张是弥补亏损，第二张是减免优惠，第三是主表

郭老师 解答

2023-06-05 12:23

19118.71除以2.5%，再加上420170.52，按照这个来填写。

AHuayu 追问

2023-06-05 12:32

填完之后的截图，有1万6千多得税

郭老师 解答

2023-06-05 12:38

调增减去这两个金额试下

郭老师 解答

2023-06-05 12:38

你这个涉及到两个税率，一个是2.51%个是5%，不好调整。