老师酒店行业这个押金-258元是需要从客户储值卡里扣除的夜申房费-320是冲前一天的招待房该怎么做账呢

meizi老师

职称：中级会计师

2023-06-02 12:19

你好；你们这个储蓄卡是之前就充值了金额的吗？你之前挂了什么科目没有；才好判断的

优雅的柚子追问

2023-06-02 12:48

应该是充值的有金额之前的会计做的我也不知道我也懵

meizi老师解答

2023-06-02 13:24

那你去看看之前科目怎么挂的；因为这个还得判断怎么来冲之前科目的

精选问题

老师，终于找到一个应交增值税借方为啥有余额了，22 问

你好，四舍五入的可以放到营业外支出。答
这个月11号新增人员社保，多久扣款，怎么做账问

你好，社保是按照你申报工资的时候扣的。现在是跟工资一起扣。 1.计提工资借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款 3应交税费-个人所得税其他应付款-个人负担社保公积金， 3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款答
公司收到付款人为待清算间联商户消费款户付款，会问

你好，手续费计入财务费用，手续费你这个带清算，这个要等一段时间，等银行清算完了，看是哪一个公司付来的。你可以借银行存款，贷，待处理财产损益。答
你好，我们公司迁移税务地址后之前的退税申报还是问

您好同学要去原主管税务局进行退税答
电梯拆除开什么发票？税率多少问

你好，如果是一般纳税人开具建筑施工内容的发票，税率是按9% 答

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