老师请教一个问题，我们有一个供应商先预付了13500元，然后由于东西不符合需要全额退回我们，但是我们还有另外一笔10000元的货款没有付给他们，他们就把13500跟10000对冲了，最后退回了我们3500元，想问一下分录要怎么做

老师请教一个问题，我们有一个供应商先预付了13500元，然后由于东西不符合需要全额退回我们，但是我们还有另外一笔10000元的货款没有付给他们，他们就把13500跟10000对冲了，最后退回了我们3500元，想问一下分录要怎么做

答： 你好；你预付款 13500是怎么做科目的 ； 我好判断怎么处理   

我这个问题呀就是开过去发票后客户把发票金额全付给我们了，然后退了冲红了一部分的货 还让我们把款全部退了 假如开了1000 退了500的货 然后我们这里把一千全给他退了 另外的500就是有部分货没退，后来又给他们开了一个1000的票，直接给了1500的货款

答： 你好，前后这些货物都是一样的吗？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我想问一下客户给我们开的红字表，我们把红字发票开出来了，货款也退还给客户 应该怎样做凭证分录呢？我这个问题呀就是开过去发票后客户把发票金额全付给我们了，然后退了冲红了一部分的货，还让我们把款全部退了，假如开了1000，退了500的货，然后我们这里把一千全给他退了 ，另外的500就是有部分货没退，后来又给他们开了一个1000的票，直接给了1500的货款 ，前后这些货物都是一样的，这样的怎么处理呢？

答： 哦，你一开始肯定做了一个收入的凭证，然后你红充的，你在做一个相似的凭证就行啊，只是你的主营业务收入和应交税费你都是放在借方了，就相当于反冲元的凭证。