收运费税率差价金额，在金蝶软件是不是应该做凭证，借:银行存款，贷:销售费用―运费。可是上一个会计做，借：负数销售费用―运费，贷：负数银行存款，她说是系统的问题，必须这样做，可能吗？每一个月都这样做

收运费税率差价金额，在金蝶软件是不是应该做凭证，借:银行存款，贷:销售费用―运费。可是上一个会计做，借：负数销售费用―运费，贷：负数银行存款，她说是系统的问题，必须这样做，可能吗？每一个月都这样做

答： 有可能是系统设置了方向，可能的，没有错的

借：管理费 3000 销售费用 4000贷：银行存款 7000在系统里做成：借：管理费 3000贷：银行存款3000借：销售费用4000贷：银行存款4000为什么会提示做错了呢？这样做不是对现金科目的摘要更清楚吗？真正企业金蝶软件、用友软件这样做会不会提示做错呢？

答： 请问你是做成了两张凭证吗，还是一张凭证中一借一贷再一借一贷，不管怎么做都不会提示出错。不过常规的做法是做成两张凭证或者把借方记完再记贷方，不要在一张凭证中出现一借一贷再一借一贷的情况。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

企业支付的费用有退款怎么做账，可以将退款的部分，冲销原来做的费用分录，具体会计分录如下：1、企业支付费用时，其会计分录如下：借：管理费用／销售费用等科目，贷：银行存款／库存现金等科目。2、企业发生退款时，其可以做负数分录，具体如下：借：管理费用／销售费用等科目（负数）,贷：银行存款／库存现金等科目（负数）。请问这部分，有哪些规定或者官方出版的书籍有说到的，我需要一个有力的论证和别人说这个做是对的。因为对方说可以做借：管理费用 （负数）借：银行存款（正数）这样才是正确的，因为银行存款不能做负数

答： 老师正在计算中，请同学耐心等待哦