老师，暂估成本跨年冲销这笔分录对吗？

妮诺 追问

2023-05-29 09:11

借：主营业务成本      贷：应付账款

邹老师 解答

2023-05-29 09:12

你好，那冲销分录是
借：应付账款，贷：以前年度损益调整—主营业务成本

妮诺 追问

2023-05-29 09:13

老师，冲销分录后面金额是负的

邹老师 解答

2023-05-29 09:14

你好，那冲销分录是
借：应付账款，贷：以前年度损益调整—主营业务成本
金额是正数，如果是负数我会特别说明的

妮诺 追问

2023-05-29 09:17

老师，您仔细看一下我的分录，冲销的那一笔是  借：以前年度损益调整—主营业务成本（负数）    贷：应付账款（负数）

邹老师 解答

2023-05-29 09:18

你好，我们的方法不同，结果都是一样的啊

妮诺 追问

2023-05-29 09:19

是的，所以我的问题是我做的分录正确的吗？

邹老师 解答

2023-05-29 09:21

你好，你红冲暂估成本的分录是正确的

妮诺 追问

2023-05-29 09:22

后面的补做成本和结转成本呢？

邹老师 解答

2023-05-29 09:26

你好，形式是对的，金额需要你自己去核对一下。

妮诺 追问

2023-05-29 09:33

好的，，，，谢谢

邹老师 解答

2023-05-29 09:34

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。