老师请帮忙看一下这个科目余额表对不，期末余额出现负数。

福锋 追问

2023-05-28 18:23

好的，老师 还不明白重分类是

小锁老师 解答

2023-05-28 21:34

就是说，往来科目负数重分类，你看都是往来科目没

福锋 追问

2023-05-28 22:09

那这要怎么调账呢

小锁老师 解答

2023-05-28 22:10

其他应收和其他应付对冲就可以啦

福锋 追问

2023-05-28 22:56

老师不知道的怎么调整，直接在余额表调账吗？

小锁老师 解答

2023-05-29 07:59

对的，是这个意思的

福锋 追问

2023-05-29 08:41

调的话还要做分录吗？都不知道要怎么调，没有调过账，

福锋 追问

2023-05-29 09:16

老师已经调好了，不过工资负数要怎么调

小锁老师 解答

2023-05-29 09:41

工资还是负数吗这个

福锋 追问

2023-05-29 10:41

是的，把工资计提了，所以不是负数了

小锁老师 解答

2023-05-29 10:43

那你这样不是就可以了吗

福锋 追问

2023-05-29 10:58

嗯嗯 老师可以了

福锋 追问

2023-05-29 11:03

老师那请问一下 没有收入，社保也没有交 做工商年报时可以 做0申报可以吗?

小锁老师 解答

2023-05-29 11:06

可以，这个是没问题的

福锋 追问

2023-05-29 11:22

好的 谢谢 老师 啦！

小锁老师 解答

2023-05-29 11:27

不客气的，祝您开心的呢