购买方对公打款的金额和销售方开票金额不一致，差额抵扣了购买方发货的运费，怎么做账

购买方对公打款的金额和销售方开票金额不一致，差额抵扣了购买方发货的运费，怎么做账

答： 你好，这里的运费，是购买方负担？

老师好！申报表客运进项抵扣，金额是填票面额还是扣掉客运进项的金额？

答： 老师您好！申报表客运进项抵扣金额应当是扣掉客运进项的金额。具体来说，就是依照客运进项票据项下金额，从非税收入中减去相应的客运进项可抵扣额，填写到客运进项抵扣金额栏中。只有经营者实际可以抵扣的客运进项税额，才能填写到申报表客运进项抵扣金额栏中，而不是填写票面额。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我司向客户销售了一批商品，运费代付。因为我司一直与快递公司合作，寄快递也是走的月结，开发票的话也是开给我们。请问这种情况下我该如何确认开票金额和内容和做账假设我司不是走月结账户，但快递公司还是将发票开给我司了，请问这种情况要如何做账

答： 学员你好，这种情况得做收入，结转成本，因为发票开给你们了