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小林老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2023-05-26 16:41

您好，是的，系统根据填写数据计算的，2不需要

为幸福努力 追问

2023-05-26 16:45

老师帮忙算算利润表是负九十万， 帮忙算算带出的弥补亏损对吗

小林老师 解答

2023-05-26 16:46

您先看下您的105000表单，有纳税调增

为幸福努力 追问

2023-05-26 16:53

105000的表增加了三个， 看看 弥补亏损表 还有别的表上金额对吗

小林老师 解答

2023-05-26 16:59

您好，您的薪酬纳税调增是什么原因？

为幸福努力 追问

2023-05-26 17:02

职工薪酬调增的50万是2022.12月职工薪酬的贷方金额，计提的，没有发放的金额， 调增这个金额对吗 这个金额挺大的， 属于公司拖欠三个月的工资没发的金额

小林老师 解答

2023-05-26 17:15

您好，这个计提到现在都没支付薪酬？

为幸福努力 追问

2023-05-26 17:17

现在2022年的算是发完了，去年12月工资就两个人工资没发

小林老师 解答

2023-05-26 17:52

您好，汇算清缴前支付，汇算清缴不需要纳税调增

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你好 企业会计准则 借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款 借；利润分配——未分配利润 ，贷；以前年度损益调整 小企业会计准则 借；利润分配——未分配利润 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款
2019-05-08 15:01:28
您好，是的，系统根据填写数据计算的，2不需要
2023-05-26 16:41:40
你好，小规模企业选择小企业会计准则
2018-05-25 17:22:07
小企业会计准则下企业所得税汇算清缴而补交企业所得税分录: 结转借:利润分配－未分配利润 贷::应交税费-企业所得税 缴纳时借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 企业会计准则下 借:以前年度损益 贷:应交税费-企业所得税 结转借:利润分配－－未分配利润 贷:以前年度损益 缴纳时借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
2019-03-23 15:40:05
小企业会计准则所得税汇算清缴，是小型企业在本期应缴纳所得税时，根据会计原则和所得税法律的要求，计算其所得税的会计分录。汇算清缴会计分录中，企业可把应缴税款从未缴纳的税款里抵扣，若抵扣后税款为负数，则可将负数部分累计至下一期的应缴税款。而拓展知识是，除了企业本身需要预缴税款，企业可以根据一定的条件，使用递延所得税优惠政策减免税款。
2023-03-08 14:01:22
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