请问下账上库存是零，但是仓库实际有好几百万的库存，现在公司想要账实合并，怎么处理呢

宋生老师 解答

2023-05-26 13:41

你好，这个你先找出是什么原因导致差异有这么大，然后再看怎么调。

宋生老师 解答

2023-05-26 13:45

你好，这样子的话，你要更正汇算清缴。增加利润。

宋生老师 解答

2023-05-26 13:49

你好，要不你以后慢慢结转？
正规的做法就是要更正。

宋生老师 解答

2023-05-26 14:02

你好就是把以后成本多结转一点，把这个差额慢慢到以后做平

宋生老师 解答

2023-05-26 14:07

你好，你如果要全部都对得上，就只能去做更改之前的。

Honey 追问

2023-05-26 13:40

补税也可以，只是现在所得税汇缴年报已经申报了，审计报告了也出了，这个调整的话需要更正申报所得税汇缴年报吗？审计报告需不需要重新出？

Honey 追问

2023-05-26 13:43

已经找出来了，就是因为前面收入多，前面会计为了减少利润，把所有账上库存都结转到成本里面了

Honey 追问

2023-05-26 13:47

审计报告需要重新出吗？因为我们是高企，高企年报已经申报了，现在去更正汇算清缴的话，数据就会和高企年报及审计报告不一致，这个会影响到后面高企复审吗

Honey 追问

2023-05-26 14:01

慢慢转怎么转呢？

Honey 追问

2023-05-26 14:06

比如说，以后实际销售3台设备，我账上只结转1台，把账实差逐渐填平吗？这样的话，和销售合同就对不上了啊