你好，我们是餐饮住宿行业一般纳税人，在核对22年员工个人社医保是否有收回时发现有一部分因为这个员工已经离职的原因没有工资，员工将个人这部分转账进了私人账户，那现在是账上其他应收款-社保借方和贷方不平衡，贷方差了这部分，我要怎么调账啊

苗条的枫叶 追问

2023-05-23 14:35

好的，差额1200左右，也不是很大，就不用以前年度也可以吧

小菲老师 解答

2023-05-23 14:35

同学，你好

嗯嗯，是的

苗条的枫叶 追问

2023-05-23 14:36

以前年度损益调整，我刚没打完整

小菲老师 解答

2023-05-23 14:37

同学，你好

嗯嗯，是的

苗条的枫叶 追问

2023-05-23 14:37

好的，谢谢~

小菲老师 解答

2023-05-23 14:37

不客气，祝工作顺利