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郭老师
职称： 初级会计师
2023-05-17 13:49
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老师，5月发现去年的管理费用-社会保险费4W做成了城建税了， 今年调整时还用管理用费-社会保险费，还是用以前年度损益？
答： 用以前年度损益调整来做，借以前年度损益调整，贷以前年度损益调整。
以前年度的管理费用-社会保险多记了，未扣除个人部分，怎么改正？谢谢老师！
答： 借;其他应收款—个人社保 贷：管理费用
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
因公司在2017年12月31日时未按时缴纳2017年10月-12月的社会保险费，在年底未计提，实际缴纳在2018年2月13日缴纳，在2018年2月做在 借：管理费用-社保费 贷： 银行存款；应该用以前年度损益调整这个科目，借：以前年度损益调整 贷：管理费用 ，但是不知道对不对，请问该怎么做分录？
答： 你好，是这样做调整分录的
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