老师好，我们公司是今年年初成立的，年底给我们的母公司结了今年的水电费、房租，这笔费用我现在要怎么做帐

J 追问

2017-12-15 10:41

什么意思？为什么要做其他应收款，这是全年已经发生的费用啊，而且在发生当期我没有做任何的计提

邹老师 解答

2017-12-15 10:42

你好，这个是给母公司缴纳的，需要收回的，而不是自己公司的费用

J 追问

2017-12-15 10:45

是自己公司的费用，说母公司可能有些不确切，收费的这个公司之前是我们公司名义上的股东，十月份的时候股权转让给我们另外一个股东了，现在我们公司就是跟这个公司没有任何关系了

邹老师 解答

2017-12-15 10:46

你好，自己负担的计入管理费用核算就是了

J 追问

2017-12-15 10:47

意思是直接计入12月份的管理费用就可以了吗

邹老师 解答

2017-12-15 10:47

你好，是的，计入费用核算就可以了