其他应付款待清算过度款项-社保失业待遇清算中间户怎么做账

凤baby 追问

2017-12-15 08:53

是收到的，想问下怎么做分录，有其他应付的话，到时候怎么冲平

邹老师 解答

2017-12-15 08:57

你好，是之前多交的社保退回？

凤baby 追问

2017-12-15 09:10

不是，说是国家发的福利，到时候要给员工的，但是发的总共工资都没有失业待遇多。不知道怎么做，

邹老师 解答

2017-12-15 09:11

你好，可以这样处理 
借；银行存款   贷；其他应付款 
给到员工借；其他应付款  贷；银行存款

凤baby 追问

2017-12-15 09:16

但是这个收到的失业以及生育都直接通过工资发给员工了。但是关于这个收到的失业待遇，是4000多，但是所有的工资总共发了2000多。不知道这个怎么给员工的，我是新手，所以不知道它是怎么处理的。

邹老师 解答

2017-12-15 09:17

你好，你单位应当收到多少就给员工发放多少，而不是单位留存一部分的