老师，建行对公户收到待结算商户款怎么做账务处理

給自己@个微笑 追问

2023-05-11 16:11

老师，我发的图片看到了么

向阳老师 解答

2023-05-11 16:12

您好，同学，是什么款项呢，要整张截图呢

給自己@个微笑 追问

2023-05-11 16:23

老师，这样的可以么

向阳老师 解答

2023-05-11 16:25

您好，同学，得看银行回单呢，银行对账单是看不出来的

給自己@个微笑 追问

2023-05-11 16:30

老师，回单看到了么

向阳老师 解答

2023-05-11 16:33

您好，同学，回单没有看到呢

給自己@个微笑 追问

2023-05-12 10:01

老师，可以看到么

向阳老师 解答

2023-05-12 10:04

您好，同学，看到了，这笔款项是什么款项呢？做什么用的呢

給自己@个微笑 追问

2023-05-12 10:19

这笔钱是向老板借的款，还有老师如果是我们的现金收入我应该怎么做呢

向阳老师 解答

2023-05-12 10:23

向老板借的款
借：银行存款
贷：其他应付款-法人
您指的什么现金收入，收的现金，不是转账的？

給自己@个微笑 追问

2023-05-12 10:24

老师，还有这两笔回单，应该是和先前那个有关系的，这两个我怎么做账呢

向阳老师 解答

2023-05-12 10:26

0。01可以做营业外收入

下面的0元不用做账

給自己@个微笑 追问

2023-05-12 10:31

老师我的意思是如果这笔钱是收入直接进第三方了，然后第三方又转到我们的对公户的。我该怎么做账务处理。实际是15000元，我们收到14970元。

給自己@个微笑 追问

2023-05-12 10:33

如果是向法人的借款，借：银行存款14970  财务费用30  贷：其他应付款--法人的名字  15000    这样对么

向阳老师 解答

2023-05-12 10:37

借：银行存款14970 财务费用30 贷：其他应付款--法人的名字 15000 
是对的

給自己@个微笑 追问

2023-05-12 10:41

老师，如果是收入的账务处理麻烦写一下呗

向阳老师 解答

2023-05-12 10:43

您好，同学，收入的话您公司开票了吧

給自己@个微笑 追问

2023-05-12 11:18

老师我们是酒店，不开发票的比较多呢。是未开票收入

向阳老师 解答

2023-05-12 11:19

那就是
借：应收账款
贷：应交税费-应交增值税-进项税额
主营业务收入