老师，公司合伙人但是工资表上不发工资，拿来报销的费用单怎么合理做账，也是实际用现金报销了给他了

老师，公司合伙人但是工资表上不发工资，拿来报销的费用单怎么合理做账，也是实际用现金报销了给他了

答： 同学你好 计入费用就可以了

老师 我想请问下 公司报销差旅费，票面金额和实际报销金额不符：比如住宿，拿过来的票面金额是¥280，但其实是在美团上买的实际支付金额是¥200，可以给这个员工报销¥200，但用他拿过来的¥280发票入账吗？

答： 您好，要拿发票入账的，开的票怎么会比实际金额大呢，美团都是按实际支付金额开票的吧

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

像我们这有个厨师不是工资实际是8000多了，外账一直是报的是4300现金发的，现在全部走对公账户发工资了，她不是报的廉租房了怕影响，不想让做工资，你说他的能不能不要给他工资，内帐上做 外账也一直报的不超5000了 假如不做外账，他的综合所得就的0申报了

答： 同学你好 这个最好在外账做点工资 工资不能零申报