老师，这个计提的时候，会显示余额，是要怎么处理嘛我2月份的账结了，就变成这个数了现在这个是3月份的

心灵美的柠檬 追问

2023-05-09 10:22

这个个税是1月份的，但是用银行扣完了

meizi老师 解答

2023-05-09 10:23

你好；    你去看看你管理费用 和应付职工薪酬还有余额挂着没有；  去看明细账； 不看这个金额  

心灵美的柠檬 追问

2023-05-09 10:31

麻烦老师看下谢谢

meizi老师 解答

2023-05-09 10:33

你好；  你应发职工薪酬 社保这个  是不是贷方少计提了。 你现在贷方负数了2000多金额的；   你个税是贷方有余额的； 你是扣除了金额； 还没有缴纳给税务局吗 ？ 还是说你多扣了个税金额   

心灵美的柠檬 追问

2023-05-09 10:50

我现在是要调整应付职工薪酬的对吗这个是12月份的工资表

心灵美的柠檬 追问

2023-05-09 10:57

1月份的工资表 麻烦老师大致看下谢谢

meizi老师 解答

2023-05-09 11:07

你好；  你去看看你计提金额对不对 ； 你 应发工资计提  减去个税 和个人社保  =实发金额；    

心灵美的柠檬 追问

2023-05-09 11:22

我的好像慢慢改回来了我给你看下比如我3月份做2月份的账，我计提工资计提的是2月份的还是3月份的？

心灵美的柠檬 追问

2023-05-09 11:23

谢谢老师 了

meizi老师 解答

2023-05-09 11:29

你好 ；    3月做2月凭证；  你  计提的是2月的工资分录哈；  你4月做3月凭证； 才去计提3月的  

心灵美的柠檬 追问

2023-05-09 11:33

那我的这个是没错的吧

心灵美的柠檬 追问

2023-05-09 11:35

这个有余额是对的还是错的？  谢谢老师

meizi老师 解答

2023-05-09 11:37

你好； 有余额； 如果你当月没有及时去支付；   比如你工资都是次月支付；  或者社保次月支付； 都会有余额挂着贷方的；   

心灵美的柠檬 追问

2023-05-09 11:44

我们的工资都是3月份发2月份的那我3月的计提的，就会在4月份发放4月发的是3月的

meizi老师 解答

2023-05-09 11:47

你好；      那 你们就是 涉及次月发工资； 你有余额是正常的；