1，去年和前年匿报收入44353,补交增值税6444.452，取得虚假发票41500,进项税转出6029.93，调增所得税5162.39,后仍亏损，这账怎么调啊去年虚假发票以前已经抵扣了，本期转出来了，怎么调啊

袁老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2017-12-21 17:19

这个调表不调账的，调账缴税即可

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小规模给我们开了一个点专票含税金额46000，我们给问

小规模 1% 专票进项：不含税进项额 = 46000÷1.01=45544.55 元，可抵扣进项税 = 46000-45544.55=455.45 元。一般纳税人 6% 专票销项：设不含税销项额为 X，销项税 = 0.06X，含税销项额 = 1.06X。应纳增值税 = 销项税 - 进项税 = 0.06X-455.45。附加税费（城建税 7%%2B 教育费附加 3%%2B 地方教育费附加 2%，合计 12%，以实缴增值税为基数）：附加税 =(0.06X-455.45)×12%。不亏等式：含税销项额 = 含税进项额 %2B 附加税 1.06X = 46000 %2B (0.06X-455.45)×12% 求解得：X=43916.76 元，含税销项额 = 43916.76×1.06=46551.96 元。答
个人所得税这个界面了要怎么申报，1月工资都填好了问

最后有一个申报按纽你计税计算后答

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