老师，你说公户给个人转账货款，但是货款又不开票，怎么做账

baby清阳 追问

2023-05-06 13:35

老师，那银行给个人转的账，费用，也不开票，怎么做账，给个人转的货款，也不开票，能给我分别写一下分录吗，

玲老师 解答

2023-05-06 13:38

借库存商品等待银行存款。

baby清阳 追问

2023-05-06 13:43

那银行给个人转的账，费用票报销，也不开票，怎么做账，，老师，能写详细一点吗

玲老师 解答

2023-05-06 13:49

好，就是上面的分录。然后没有发票的汇算清缴纳税调整就行了，没有其他的。

baby清阳 追问

2023-05-06 13:59

那个人垫付购买的办公用品等，然后我公户付给个人的分录怎么写

玲老师 解答

2023-05-06 14:02

借管理费用，办公费
贷，银行存款。

baby清阳 追问

2023-05-06 14:31

那在不做员工垫付款的分录吗

玲老师 解答

2023-05-06 14:38

你好 报销时直接付款这样处理就行了 是原来员工 有借款吗 

baby清阳 追问

2023-05-06 14:40

没有借款，是他先电了5000，然后我在公户给报销的

玲老师 解答

2023-05-06 14:49

你好，那报销时就是我给你写这个分录就对了。

baby清阳 追问

2023-05-06 15:09

哦，还是这样做账没有发票汇算调增就行了吗

玲老师 解答

2023-05-06 15:18

就是这样处理的，对的是的。