老师，我这边一个客户，票已经开了，款没付。后来发生了退货 票开了是不是应该把款打到对公账户 他们说后期退货的 他们给我们开票 是不是无论怎么处理 开了票就要走对公账户转款 如果不转款会有什么影响

最初 追问

2019-04-29 14:19

我让客户把我给他开的票  给我一个红字信息表
全部开红字
然后 再重新合计
合计后的数字  肯定是有正数有负数  ，然后再开票的时候怎么开  负数让他们给我们开，正数我们开给他们吗

小云老师 解答

2019-04-29 14:40

怎么有负数呢？比如你进了100，全退，那开100红字然后不付钱就好了呀，比如退50，那开100红字后，重开一张50的正常发票就好了

最初 追问

2019-04-29 15:11

退50是他们退货给我们的  
他们给我们开票吧

最初 追问

2019-04-29 15:12

其他的正常开票

小云老师 解答

2019-04-29 16:25

他退货给你那是你开票冲红

最初 追问

2019-04-29 16:49

他是这样子的，现在退了这个货呢，还是去年的七月份在我们这儿买的东西。然后我们这边给他开票了，但是原来的那个同事已经辞职的，同事，他是给开票明细，不是按照。实际销售的明细去开的。然后现在他发生退货了，退货是以前合作卖的那个产品，现在不合作了，他把那个原来那个产品退回来了。

小云老师 解答

2019-04-29 18:10

你说的和前面给你说的处理没有冲突啊，冲红之前的票