甲公司应付1600万，但是对账后发现乙公司账上显示应收甲公司只有700万，请问应该怎么样处理才能把这笔往来做平

甲公司应付1600万，但是对账后发现乙公司账上显示应收甲公司只有700万，请问应该怎么样处理才能把这笔往来做平

答： 您先要要和对方对账，找到原因，然后根据差异来调整。

母公司和子公司互相的往来不一致，母公司应收700万，子公司显示应付1600万，请问应该用什么方式把他们的往来做平？

答： 需要先查找到原因。若实在无法找到原因，可转营业外收支

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师请问：我公司挂靠甲公司A项目，现甲公司帮我公司找的乙劳务公司代付农民工保险费，保险公司开票给了甲公司。我公司内账上甲公司和乙公司的账目都要反应出来，请问分录应该怎么做？我做的分录：借：工程施工（保险）A项目，贷：应付账款（保险公司）A项目，借：应付账款（乙公司）A项目，贷：其他应收款（甲公司）A项目。但是觉得好像不对，甲公司和乙公司的往来账务没反应出来。请问正确是的应该怎么做。实际是乙劳务公司来承担这个保险费

答：  一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工