老师，我们公司一直现金支付的物流费用，会计一直挂着应付账款 ，有好几年了， 现在能在这个月一起补起来 付款凭证吗？

标致的春天 追问

2023-05-03 20:44

是的 老板给的，但是没有说，也没有凭证
现在说当时每个月都现金付了的。
那么现在可以直接记录  
借应付账款/物流费用  贷库存现金   吗

廖君老师 解答

2023-05-03 20:46

您好啊，我觉得是   借应付账款/物流费用 
贷     现金      其他应付款-老板  （当然先把现金库存和账对上，余下的用这个科目冲平）

标致的春天 追问

2023-05-03 21:13

好，那就是现在补是没有问题的，对吗

廖君老师 解答

2023-05-03 21:15

您好啊，可以的，不平的都用   其他应付款-老板  调平