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方亮老师

职称： 税务师,会计师

2017-12-10 15:59

您描述的情况只能开具红字发票冲销。

天心月圆 追问

2017-12-10 16:03

那我这个月怎么做这张发票的帐？

方亮老师 解答

2017-12-10 16:05

根据红字发票编制如下分录： 
借：主营业务收入 
借：应交税费-应交增值税-销项税额 
贷：银行存款

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您描述的情况只能开具红字发票冲销。
2017-12-10 15:59:29
你好，销售方开红字信息表，然后开负数发票
2018-11-30 18:32:19
你好 你认证了你开红字信息表 销售方根据红字信息表编码开红字发票红冲即可 然后在开具正确发票给你入账
2019-07-04 11:26:10
你好，是税局代开税号，比如 ***DK001这样 的税号
2017-01-25 19:52:12
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
2018-07-04 17:25:12
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