敏
于2023-04-24 14:16 发布 1372次浏览
答疑苏老师
职称： 注册会计师
2023-04-24 14:17
你好，肯定的修改第四季度的申报和所得税季报，后边第一季度的也要改的 答
您好，你是指暂估成本，少交企税吗 答
贷方是哪个科目 没看懂 答
你好，正在回复题目 答
你好，正在回复题目 答
你好，老师，当月销售货物，当月已收款，下月才开票，会有问题吗？会有税收风险吗？
答： 你好，下月开发票是没有问题的，但是当月需要做未开票收入。
老师，你好，请问结转商品成本是结转的当月销项票上面的货物的成本吗？还是当月实际销售货物的成本啊？因为我们有时当月销售货物，可能会延后开票的
答： 一般结转的当月销项票上面的货物的成本
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师 您好， 有个问题想请教下 ： 我司采购了1批货物，是9月1号签到的合同，9.3号已交货但未付款，9.5号这批货物已发走，10月25号仓库已收到 预计11月这2天付款，付款后要求供货商开个发票 可以吗？ 供货商是一般纳税人，只能开11% 税点的，我司是小规模纳税人9月的合同 11月中下旬才开发票，供货商是否有税务风险的？ 他们财务告知 只能当月的合同开当月的发票
答： 1.发票的开具：根据中国税法，一般纳税人在销售货物时应当向购买方开具增值税专用发票或者普通发票。如果供货商是一般纳税人，并且你们之间存在真实的交易，那么他们在交付货物后应当为您开具11%税点的增值税专用发票或普通发票。 2.税务风险：对于供货商来说，如果他们未能按照规定及时为您开具发票，可能会导致税务风险。根据税法规定，如果未及时开具发票或其他税务违规行为，可能会被税务机关罚款或处罚。因此，建议供货商及时为您开具发票并确保其符合税法规定。 3.当月合同当月开票：通常情况下，如果合同中约定了交货时间和付款时间，那么供货商应当在交付货物后按照合同约定开具发票。如果合同中没有明确约定开票时间，一般认为应当在交付货物后尽快开具发票。 根据您提供的信息，供货商在交付货物后没有及时为您开具发票，这可能会产生税务风险。如果他们的财务告知只能当月的合同开当月的发票，那么建议他们在签订合同时明确约定开票时间和付款时间，以避免可能的税务风险
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