老师:你好补做一笔抵减分录即可； 你这个是跨年了； 借“应交税费—应交增值税（减免税款）贷以前年度损益调整； 月末结转损益 月末结转损益: 借:以前年度损益调整, 贷:利润分配-未分配利润, 老师:这样结转的会计分录对吗? 老师:我是用金蝶系统的,结转时自动做会计分录的,系统是做这样的,月末结转损益: 借:以前年度损益调整, 贷:利润分配-提取法定盈余公积,这样可以吗? 系统是做这样的.这样可以吗/

老师:你好补做一笔抵减分录即可； 你这个是跨年了； 借“应交税费—应交增值税（减免税款）贷以前年度损益调整； 月末结转损益 月末结转损益: 借:以前年度损益调整, 贷:利润分配-未分配利润, 老师:这样结转的会计分录对吗?老师:我是用金蝶系统的,结转时自动做会计分录的,系统是做这样的,月末结转损益: 借:以前年度损益调整, 贷:利润分配-提取法定盈余公积,这样可以吗?系统是做这样的.这样可以吗/

答： 可以的，这个结转的思路你自己做，你不要让它系统自动做，应该结转到未分配利润。

老师 我想知道1.利润分配--未分配利润 是怎么倒挤出来的？ 2.资本公积 ——资本溢价 50　　 盈余公积　　　　　　 20　　 利润分配—未分配利润 24资、盈、利这3者倒挤出来要等于应交税费应交增值税吗？还是和哪个值相等？麻烦老师给讲解下，谢谢了~

答： 你好冲减完了资本公积和盈余公积的差额

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师您好，请问将去年多计提的销售费用冲销，这样做分录对吗？借：应付账款 贷：以前年度损益调整-销售费用，借：以前年度损益调整-销售费用 贷：利润分配-未分配利润，借：以前年度损益调整 贷：应交税费-企业所得税，另外还涉及到调盈余公积，请问如何做分录，之前财务报表还需要修改吗，谢谢您

答： 你好同学，分录没有问题。当期报表的年初数需要修改一下。