老师，这480是那个金税盘结转的时候出现的，我们一开始买的时候是管理费用 贷银行存款 结转的时候是应交税费 减免税额 贷管理费用，按理说管理费用这480已经冲掉了啊，为什么结转损益的时候表中又显示了？真心不太懂为什么已经冲掉了还要结转损益

宋生老师 解答

2017-12-08 17:02

你好！你结转损益的时候又出现了管理费用。自然会有

棉棉 追问

2017-12-08 17:07

我说的是做的那个480的分录已经吧管理费用480冲了，明白了不？冲了为什么结转损益还要结转480？

宋生老师 解答

2017-12-08 17:10

您好！你冲只是在借方和贷方做了，最终是平了，但是结转的时候，只要你发生，借方贷方都要结转。明白了不？

棉棉 追问

2017-12-08 17:27

老师，真的不明白，结转损益的时候结转的是第二个分录的-480，第一个管理费用480，贷银存，为什么不结转那个480

宋生老师 解答

2017-12-08 17:28

您好！你一说这个确实是，这是一个月的吗。看这个数据，只结转了抵减的那个，发生的那个没有，发生的也是在这个月吗

棉棉 追问

2017-12-08 17:35

老师，好像那个480不是在这个月，但是老师如果那480也是在这个月的话那结转损益，结转一个480，再结转一个-480，那还是0啊

宋生老师 解答

2017-12-09 07:58

您好！是的。最终还是0，但是要分别结转