报表没有重分类，汇算调整吗

端庄的歌曲 追问

2023-04-23 14:05

因为这个涉及到小微优惠的问题   季度报表没有重分类

郭老师 解答

2023-04-23 14:07

银行从分类之后不属于小型微利企业吗？

郭老师 解答

2023-04-23 14:07

重分类之后不属于小型微利企业吗？

端庄的歌曲 追问

2023-04-23 15:12

往来重分类后不属于小微

郭老师 解答

2023-04-23 15:16

你好，那你第四季度的也得去修改。

端庄的歌曲 追问

2023-04-23 15:33

怎么修改啊    是改四个季度？还是只改汇算的报表？要是不改的话   我汇算就延续不重分类的话   税务以后会查出来吗

郭老师 解答

2023-04-23 15:35

在税务局我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或作废申。

郭老师 解答

2023-04-23 15:35

四季度的和所得年报的需要一样。

端庄的歌曲 追问

2023-04-23 15:38

如果这样的话  我的所得税  还有附加全部都得补税

郭老师 解答

2023-04-23 15:40

你好，不需要的，你之前的不要修改所得税费用了，你会算性交的时候再按照正确的来。

端庄的歌曲 追问

2023-04-23 15:42

关键附加要是不享受的话   这个得补税吧

郭老师 解答

2023-04-23 15:43

银行附加税根据上一年的，他不是根据这个来的。

郭老师 解答

2023-04-23 15:43

附加税是上一年汇算清缴，你今年做了汇算清交，从六月份开始，你就不允许享受小型微利企业了。

端庄的歌曲 追问

2023-04-23 15:52

我不调整的话   我想问对税务有影响吗

郭老师 解答

2023-04-23 15:52

有影响的，这个必须是重分类之后的报表。要求严格的会要求你调整。

端庄的歌曲 追问

2023-04-23 15:54

税务大数据查的出来吗  因为我数据连贯的话   单从数据看   看不出来呢

郭老师 解答

2023-04-23 15:56

大数据你申报给他的财务报表都能查得到啊，你申报给人家的那个，人家还查不到吗。