老师你好，那个以往年度收到过虚开的发票，汇算清缴纳税调整我应该调整哪部分，是扣除类的其他栏吗？

sunny 追问

2022-07-25 09:36

工程施工转的主营业务成本

邹老师 解答

2022-07-25 09:37

你好，那应当调整减少 成本明细表里面的成本金额才是啊 

sunny 追问

2022-07-25 09:39

过往的会计没填这个表格

邹老师 解答

2022-07-25 09:40

你好，那就需要做汇算清缴的更正申报啊 

sunny 追问

2022-07-25 09:42

对啊，汇算清缴那个一般企业成本支出明细表必须填写吗？

邹老师 解答

2022-07-25 09:42

你好，是的，是这样的 

sunny 追问

2022-07-25 09:43

我现在就是想要更正申报啊

邹老师 解答

2022-07-25 09:44

你好，提供正确的申报表，去税局大厅做更正申报就是了 

sunny 追问

2022-07-25 09:56

这是什么情况，没勾选很多明细表主表有数啊？

邹老师 解答

2022-07-25 09:58

你好，没勾选很多明细表，具体是哪个明细表呢？
主表又是哪个数据呢 

sunny 追问

2022-07-25 10:07

主表就是a100000

邹老师 解答

2022-07-25 10:08

你好，哪个明细表没有勾选却有数据到了主表呢？ 

sunny 追问

2022-07-25 10:10

一般企业成本支出明细表啊，你不说必须填写吗，我们没勾选啊，但有数据

sunny 追问

2022-07-25 10:12

小微企业不是必须要填写的，就这

邹老师 解答

2022-07-25 10:12

你好，正常情况下，没有勾选是哪来的数据呢 

sunny 追问

2022-07-25 10:13

你问我呢？老师

邹老师 解答

2022-07-25 10:15

你好，小微企业有成本费用发生情况，就需要勾选成本支出明细表，勾选了才会有相应数据啊 

sunny 追问

2022-07-25 10:16

您还是好好学学实务再来吧，浪费我时间

邹老师 解答

2022-07-25 10:16

祝你学习愉快，工作顺利！