税务稽查出的去应做进项额转出的增值税，怎么做分录去年

既来之，则安之 追问

2017-12-08 09:37

老师，还涉及未分配利润吗

袁老师 解答

2017-12-08 09:49

借：未分配利润贷：以前年度损益调整

既来之，则安之 追问

2017-12-08 10:12

老师，我是应转出40000，企业16年亏损

袁老师 解答

2017-12-08 10:17

是的啊

既来之，则安之 追问

2017-12-08 10:24

老师，我16年亏损，就不涉及所得税那个分录了吧，增值税还影响利润分配吗？还有我是不还得计提地方三小税

袁老师 解答

2017-12-08 10:32

增值税不影响的，附加税计提影响的

既来之，则安之 追问

2017-12-08 10:39

老师，那我借：利润分配-未分配利润40000，对吗？还计提营业税金吗

袁老师 解答

2017-12-08 10:40

这个需要的

既来之，则安之 追问

2017-12-08 11:05

谢谢老师啦，那我还有一个问题，请问稽查未计收入23230怎么做分录

袁老师 解答

2017-12-08 11:13

纳税调增缴纳所得税即可

既来之，则安之 追问

2017-12-08 11:27

老师麻烦你具体帮我做下分录，实在是不会做

袁老师 解答

2017-12-08 11:29

借：以前年度损益调整贷：应交税费；借：应交税费贷：银行存款