请问，本月工程只发生了成本，没有发生收入。 那月末结转的时候怎么做分录，工程毛利怎么使用。 我之前是 借 工程毛利 贷 工程施工-材料/人工 借 主营业务成本 贷 工程毛利 请问这样对吗？

生动的发夹 追问

2023-04-19 23:18

那如果收入和成本都发生了，我是按照这样做的行吗，看图片。

小锁老师 解答

2023-04-19 23:18

我看到了，我再看一下

生动的发夹 追问

2023-04-19 23:20

我好想弄反了，有利润的时候，毛利科目应该用正数，没利润的时候，应该用负数。我是直接在结转的凭证里一借一贷把毛利拉平了

小锁老师 解答

2023-04-19 23:21

你相当于直接做的结转

生动的发夹 追问

2023-04-19 23:22

对，但我不知道这样行不，一直也没被查过，我是外账。

小锁老师 解答

2023-04-19 23:25

这个其实整体是没啥影响的

生动的发夹 追问

2023-04-19 23:27

好的我也感觉这一块没啥意思弄来弄去，总的不错就行了。
谢谢老师！

小锁老师 解答

2023-04-20 08:56

嗯嗯理解了就好的