请问老师，小规模的年度汇算清缴职工薪酬纳税调整明细表里面的的税收金额可以不填吗？要填的话填什么数据？

槿茹无忧 追问

2023-04-19 10:31

我账载金额填的是应付职工薪酬-人员工资的贷方（计提），实际发生额是应付职工薪酬-人员工资的借方（发放）对吗？

meizi老师 解答

2023-04-19 10:39

你好；   是的； 是这样理解的； 税收金额就是 在汇算之前发的金额 合计来写  

槿茹无忧 追问

2023-04-19 10:44

谢谢老师，我是这样总结的：请老师帮我审核一下，如有问题请帮我纠正，谢谢
1、账载金额：应付职工薪酬-人员工资的贷方（计提）
2、实际发生额：应付职工薪酬-人员工资的借方（发放）
3、税收金额：在2022年应付职工薪酬-人员工资的贷方（计提）中的2023年汇算清缴之前已发放的金额

meizi老师 解答

2023-04-19 10:48

你好1；  是的； 是这样考虑的  

槿茹无忧 追问

2023-04-19 10:48

都是2022年累计数

槿茹无忧 追问

2023-04-19 10:51

谢谢老师。祝老师工作顺利，工资暴涨。。。。

meizi老师 解答

2023-04-19 10:53

不客气的； 希望能帮到你； 谢谢你  

槿茹无忧 追问

2023-04-19 11:12

老师，你好，我遇到有少计提工资的，发放的多的，那税收金额填哪个呢？

meizi老师 解答

2023-04-19 11:13

你好；比如计提了100万； 发了150万； 税收金额写150  

槿茹无忧 追问

2023-04-19 11:15

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2023-04-19 11:16

别客气的； 满意请给予评价 

槿茹无忧 追问

2023-04-19 12:01

老师，你好，请问社保里面有一个补充基本医疗保险（个人缴纳）可以在个税中跟基本医疗合计填写抵扣个税吗？

meizi老师 解答

2023-04-19 12:03

你好；  写个人部分的 ；是可以的 

槿茹无忧 追问

2023-04-19 12:05

那我在网上查询的是这样的说话，请帮我核实一下

meizi老师 解答

2023-04-19 12:20

你好；  这个是汇算的时候有扣除标准；   你  一般的社保个人部分正常可以抵减个税的