老师我在11月份的时候开出去了一张发票，那张发票我在11月份没入账，但是我却计提了税费，导致1月份这笔应收就进账了，我该怎么调回去啊 这笔发票的税费我在12月份的时候就缴纳了 我现在收到的这笔劳务费要怎么入账才不会跟之前的账目冲突呢 当时就做了借应交税费-应交增值税，贷应交税费-未交增值税这样做的

小静儿- 追问

2023-04-15 10:00

税费没多没少  但是收入没确认，到这个月了收入就回来了

小锁老师 解答

2023-04-15 10:02

您好，啊这样的话，  借 应交税费   未交增值税  贷 应交书费应交增值税 转出未交增值税

小静儿- 追问

2023-04-15 10:17

接下来呢，我收到那笔发票金额了呢？还能补做收入吗？

小锁老师 解答

2023-04-15 10:17

可以做以前年度损益调整

小静儿- 追问

2023-04-15 10:18

老师咋做账的呢

小锁老师 解答

2023-04-15 10:20

借 应收  贷 以前年度损益调整   借以前年度损益调整    贷 未分配利润