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老师，我们去年亏损2万，今年1季度盈利5万，去年度汇算清缴已做，我一季度应交所得税=（5-2）*0.05=0.15万。老师请问企业所得税我如何做账？亏损的2万需要在账务里面如何反应？还有就是亏损的2万在我的利润表里面显示在那一项目？
学堂用户_ph767501
于2023-04-14 19:28 发布 461次浏览
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小默老师
职称： 中级会计师,高级会计师
2023-04-14 19:29
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23年企业所得税汇算清缴要补缴所得税，会计分录：借：利润分配-未分配利润，贷：应交税费-应交企业所得税缴纳:借：应交税费-应交企业所得税贷：银行存款老师，正确吗
答： 你好，同学 这个可以的，么没问题的
老师 22年预缴的企业所得税 23年企业所得税汇算清缴时退回 会计分录：借：银行存款 贷：应交税费-应交所得税 结转 借：应交税费-应交所得税 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷： 利润分配-未分配利润 为什么资产负债表与利润表不平呢？
答： 你好，对的，是的，因为你做了以前年度损益调整，只要做了这个科目或者是利润分配都会影响。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
情况：企业2021预缴所得税3399.21元，所得税所得税汇算清缴后，应纳所得税：利润总额60386.72元x25％＝15096.68元，小微企业减免13587.01元，应纳税额1509.67元，应退所得税1889.54元。问题1：汇算清缴申报利润表中，企业所得税按哪个金额填列？问题2：第四季度的企业所得税申报表和财务报表要更正申报吗？
答： 你好； 1. 利润表 是根据你12月末利润表 本年累计数据来写的 2. 如果你之前报错了才需要修改的；
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