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老师去年收到客户一笔10万的款，当时开票免征所以收入10万税额0，客户今年发起退款，红冲票面是金额是10万税额也是0，然后今年税额是1个点所以在本季度红冲后减少了1000的增值税，请问账务分录怎么处理呢
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于2023-04-14 15:37 发布 777次浏览
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银银老师
职称： 中级会计师
2023-04-14 15:53
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结转增值税时，若有增值税减免，是不是应交增值税-未交增值税=转出未交增值税-减免增值税
答： 您应该是小规模纳税人吧？
老师好，期末增值税结转，分录是这样的吗：借：应交增值税-转出未交增值税，贷：应交增值税-进项税，借：应交增值税-销项税，贷：应交增值税-转出未交增值税，借：应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税
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