送心意

朴老师

职称会计师

2023-04-14 11:48

同学你好
对的
是这个意思

sanny 追问

2023-04-14 11:50

现在公司收入A公司保质金15000元,交接之前是已经开过票的,我接手后都没有开过A公司发票,这种情况多出来的5000如何做账???A公司并没有多付,也没有增加合同金额,意思是之前财务少记了或者错计了

朴老师 解答

2023-04-14 11:55

少记了就补做一下哦

sanny 追问

2023-04-14 12:20

借:应收账款   贷:主营业务收入    (不用写销项??之前已经缴纳),另外小企业会计准则   如何做以前年度的调整记账??

朴老师 解答

2023-04-14 12:28

这个用利润分配未分配利润哦

不用以前年度损益调整

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