老师请问我们公司支付服务费给对方公司，剩余的费用对方公司会退回来，我这边计入科目管理费用，还是其他应收款好呢?我们没有收到票。

福锋 追问

2023-04-14 10:44

好的，那老师为什么要放在其他应收款

郭老师 解答

2023-04-14 10:47

这个不是你单位负担的，你以后还得冲回来，你到时候不还得冲管理费用

福锋 追问

2023-04-14 11:08

哦!  如 我们公司支付服务费给对方公司5000元，对方公司退还回来2000元，
支付借方其他应收款5000贷方银行存款5000
退回借银行存款2000元贷其他应收款2000,剩下3000元就暂估管理费用，是这样吗？

郭老师 解答

2023-04-14 11:10

可以的
可以这么做的

福锋 追问

2023-04-14 14:10

老师那过1年或2年对方公司才开票5000元的票给我们公司这个要怎么做呢？

郭老师 解答

2023-04-14 14:12

 你好，开了发票在地库所得税没有开的话，你纳税调整就可以呀，开了发票在纳税调减

福锋 追问

2023-04-14 14:13

对方公司给我们开5000元对吗还 是要开3000元

郭老师 解答

2023-04-14 14:16

只开一个3000的就可以了

福锋 追问

2023-04-14 14:18

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2023-04-14 14:19

不用客气，工作愉快。