送心意

朴老师

职称会计师

2023-04-13 10:42

同学你好
你们是代收代付吗
谁开发票

学堂用户_ph840626 追问

2023-04-13 10:52

不是代收代付,是我们全额开票给考生做收入,等学校招考时转给学校那部分学校会给我们开发票。

朴老师 解答

2023-04-13 10:59

同学你好
那你们做收入然后收到发票在做成本

学堂用户_ph840626 追问

2023-04-13 11:31

那下半年也这样,一年下来不是要多交企业所得税了?本来没多少利润的

朴老师 解答

2023-04-13 11:42

同学你好
只能这样操作的

学堂用户_ph840626 追问

2023-04-13 11:53

我们转给学校的不是成本吗?为什么确认了收入不能匹配成本?

朴老师 解答

2023-04-13 12:05

同学你好
是成本呀
收入和成本对应的
但是你要有成本发票的

学堂用户_ph840626 追问

2023-04-13 12:16

当月不能暂估?或计提?

朴老师 解答

2023-04-13 12:22

可以的
成本只能暂估
收到发票的时候红冲暂估就可以

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