老师，我2022年12月暂估服务费，借管理费-服务费20万，贷应付账款-暂估20万。我在2023年4月10日取得发票18万，开票日期是2023年4月1日，还有差2万没有发票，这个时候，要怎么处理呀？ 怎么改账? 怎么做会计分录？怎么做2022年度汇算清缴呀？

鑫晨财税 追问

2023-04-13 09:16

直接做账4月份吗？

郭老师 解答

2023-04-13 09:16

对的，是的，是这么做的。

鑫晨财税 追问

2023-04-13 09:23

那会影响4月份财报吗？

鑫晨财税 追问

2023-04-13 09:24

4月份汇算清缴也要交所得税

鑫晨财税 追问

2023-04-13 09:24

也是直接做4月份记账凭证

郭老师 解答

2023-04-13 09:26

你好，不影响四月份的财务报表。