小规模 纳税人超过起征点专票是3个点普票是1和点和一张3个点，怎么申报

学堂用户_ph129163 追问

2023-04-12 20:02

专票232449.41+6973税额普票335171.63+6175.06税额，发票统计上的金额

刘艳红老师 解答

2023-04-12 20:04

专票填在第二行，普票填在第三行，二和三的总额填第一行，再填个减免表，那个减免表用主表上的税额减去税盘上的金额

学堂用户_ph129163 追问

2023-04-12 20:07

减免表不会填，你看下，我怎么填

刘艳红老师 解答

2023-04-12 20:08

你主表上的税额减去税盘上的税额，填在本期发生，和本期应抵减

学堂用户_ph129163 追问

2023-04-12 20:14

是这样填吗？我前面的选择对不对

刘艳红老师 解答

2023-04-12 20:25

是的，就是这样填的，只要主表上的税额和你开票软件上是一样的就可以了

学堂用户_ph129163 追问

2023-04-12 20:37

但是主表没有减税额啊。主表税额没有变动怎么回事

刘艳红老师 解答

2023-04-12 20:38

主表上还有个地方要填，不知道是第几行，你拍给我看下

学堂用户_ph129163 追问

2023-04-12 20:40

你看一下，需要填哪里

刘艳红老师 解答

2023-04-12 20:46

第18行，把刚才填表的数字填上

学堂用户_ph129163 追问

2023-04-12 20:50

好的，谢谢谢谢谢

刘艳红老师 解答

2023-04-12 20:51

不用谢，有帮到你就好。