老板存了3万现金到公户，但不是收入，这个可以做，借:银行存款，贷:现金吗？是老板给的让存入公户老师，这个当时老板也没说要还她，就做成借:银行存款，贷:现金了，税已经报了，不想再去大厅改报表了，这样可以吧我这个问题现在应该怎么处理，不想去大厅改报表了

Alisa 追问

2017-12-05 14:52

宋老师，这个补充分录我应该补到几月份呢？9月份发生的存现，10月份时季报报表都已经上报了，现在我应该在几月份做这个补录

宋生老师 解答

2017-12-05 14:55

你好！你补在12月就行了。

Alisa 追问

2017-12-05 15:44

老师，我补在这个月可以吗？

宋生老师 解答

2017-12-05 15:45

你好！是的。这个月就是12月啊

Alisa 追问

2017-12-05 15:54

老师，这个月我做账做11月的里面，这个月报11月的税吗？还是在下个月报12月的税时，做到12月的账里？

宋生老师 解答

2017-12-05 16:00

您好！你现在如果11月还没有结账，可以做到11月

Alisa 追问

2017-12-05 16:02

好的，谢谢老师

宋生老师 解答

2017-12-05 16:03

您好！不客气的哦

Alisa 追问

2017-12-05 16:16

老师，我们是手工账，我10月份的账还没有登，我直接补记到10月的账里也可以吧？

宋生老师 解答

2017-12-05 16:17

你好！如果10月结账了，就不要再补了。

Alisa 追问

2017-12-05 16:29

老师，另外我还有个问题：我们企业今年7月份被税务局查账，发现15年和16年的账务中有多摊的费用，我是9月份入职的，当时税务局要求我们自查，后来我在9月份的账中把15年到17年多摊的费用调增了，现在税务局让我们企业继续自查，还没有给确定的处理结果，但是我已经调增的部分税务局意思是到时候要分年度调增去大厅调整，可我现在已经调增了，现在我是应该把笔调增先放到那里，等待税务局给出我们企业自查处理结果后，再做处理还是直接去大厅把10月份季报的报表改了，等待税务局的处理结果再做调整？

宋生老师 解答

2017-12-05 16:31

你好！如果你是不同的问题，建议你重新提问，不要老在一个上面不断的追问。谢谢 
等有了最终的结果在处理。

Alisa 追问

2017-12-05 16:47

明白了，老师，不好意思

宋生老师 解答

2017-12-05 16:50

你好！不客气的。