送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-05 11:37

你好,在汇算清缴之前取得发票是可以扣除的

东至三骏财务 追问

2017-12-05 11:40

那我这个可以先不理是吧,无挂着哈,那还有一个问题,也是以前的老会计挂着的,有个其他应收款-股东的名字,贷方6000余额,我可不可以用现金直接给他冲平呢,不知道他是啥原因挂的

邹老师 解答

2017-12-05 11:43

你好,是的,先挂账就是了 
需要查明原因才知道如何调整的

东至三骏财务 追问

2017-12-05 11:45

好像有一次的工资是因为老板直接给员工的,所以直接挂到其他应收款,怎么做呢

邹老师 解答

2017-12-05 11:45

偿还给老板个人借款就是 借;其他应收款   贷;库存薪金等科目

东至三骏财务 追问

2017-12-05 11:55

她当时做的分录是,借应付职工薪酬贷其他应收款,,那做您发的那步可以吗

邹老师 解答

2017-12-05 11:57

老板代垫 的时候   借应付职工薪酬    贷其他应收款 
偿还给老板个人借款就是 借;其他应收款 贷;库存现金等科目

东至三骏财务 追问

2017-12-05 11:58

那我摘要里面要写什么呢,以前她摘要什么也没有,就是做了分录

邹老师 解答

2017-12-05 11:58

你好,可以分别是老板垫付工资,偿还向老板借款

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