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小佳老师

职称： 中级会计师,税务师

2023-04-10 17:36

同学你好，旅游业是可以差额征税的，有扣除项目时，需要填附列资料（一）

Q 追问

2023-04-10 17:38

是的，我们是旅游业，差额征税

小佳老师 解答

2023-04-10 17:39

那需要填的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。

Q 追问

2023-04-10 18:05

老师，原来是非独立核算，现在是独立核算，企业所得税从哪儿去调出来申报呢？

小佳老师 解答

2023-04-10 18:14

同学，为方便查询，最好不在新追问里询问其他问题，新问题请另外发起提问，谢谢配合！

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相关问题讨论
同学你好，旅游业是可以差额征税的，有扣除项目时，需要填附列资料（一）
2023-04-10 17:36:20
附列资料第二行第一列填写收入价税合计
2023-10-08 12:58:51
您好，在《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）的“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏中填报差额前的全锋雹尺部发票金额，然后在《增值税纳税申报表附列资料（三）》（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）的“服务、不动产和无形资产扣除项目”栏次填写扣除项目的金额。
2024-01-14 14:40:34
你好，一般有差额征税的纳税人填写附表资料。
2020-06-29 18:31:21
收到，老师先看下截图内容再回复。
2022-04-12 18:14:21
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